BIP Biblioteki Publicznej w Lipnie - Zarządzenie Nr 5/2023

Na podstawie:

 art. 69 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w MBP w Lipnie wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie z dnia. 02.06.2008 r., zarządzam, co następuje:

• 1

 

Zarządzam przeprowadzenie kontroli wewnętrznej według Planu kontroli na rok 2023 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

• 2

 

Ustalam wzór Protokołu z przeprowadzenia kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

• 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

p.o. Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lipnie

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2023 p.o. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 22.03.2023r.

 

 

 

PLAN KONTROLI NA ROK 2023

 

 

 

L. P.	Kwartał		Nazwa i adres jednostki	Tematyka kontroli
1.	II kwartał		Sekretariat MBP w Lipnie	Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji MBP w Lipnie. Rejestracja przychodzących i wychodzących pism. Dokumentacja ze skontrum materiałów bibliotecznych. Dokumentacja ewidencji czasu pracy pracowników MBP w Lipnie
2.	IV kwartał	Filia biblioteczna z Siedzibą Szpital			Realizacja Planu Pracy na rok 2023.  Zakup nowości wydawniczych. Selekcja księgozbioru. Dokumentacja biblioteczna.

 

 

                     Zatwierdzam

……………………………..                                 …………………………………..

         (podpis osoby uprawnionej)                                             miejscowość, data

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2023  p.o. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 22.03.2023r.

 

 

Protokół

Z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej  w     sekretariacie

MBP w Lipnie w dniu  ……………..

 

 

Podstawa prawna:

Regulamin Kontroli Wewnętrznej w MBP w Lipnie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.06.2008 r.

Kontrolę przeprowadził p. o. Dyrektora MBP w Lipnie zgodnie z zasadami oraz trybem przeprowadzenia kontroli wewnętrznej. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data kontroli …………………………………………………………………

Podmiot kontroli: …………………………………………………………….

Lokalizacja: …………………………………………………………………..

 

 

1. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości a także usprawnienie pracy kontrolowanego działu bibliotecznego.
2. Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………...

Wnioski: …………………………………………………………………………………………..

 

 

…………..………………………                                  ……………………….

                   Pracownik odpowiedzialny                                                                       Dyrektor

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2023  p.o. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 22.03.2023r.

 

 

Protokół

Z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej

 w Filii bibliotecznej z siedzibą Szpital   w dniu  ……………..

 

 

Podstawa prawna:

Regulamin Kontroli Wewnętrznej w MBP w Lipnie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.06.2008 r.

Kontrolę przeprowadził p. o. Dyrektora MBP w Lipnie zgodnie z zasadami oraz trybem przeprowadzenia kontroli wewnętrznej. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data kontroli …………………………………………………………………

Podmiot kontroli: …………………………………………………………….

Lokalizacja: …………………………………………………………………..

 

 

3. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości a także usprawnienie pracy kontrolowanego działu bibliotecznego.
4. Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………...

Wnioski: …………………………………………………………………………………………..

 

 

…………..………………………                                  ……………………….

                   Pracownik odpowiedzialny                                                                       Dyrektor